一、项目概况

　　小河项目位于四川省泸州市古蔺县茅溪镇九坝村，规划面积520亩，总投资30亿元。建成后年产酱酒0.6万吨、制曲1.2万吨、储酒0.6万吨。项目达产后，预计将实现年销售收入30亿元，年利润9亿元。

　　二、自然资源论证

　　(一)位置：该地块位于古蔺县茅溪镇九坝村，坐拥“中国白酒金三角”和“中国酱香酒谷”黄金双优区位，气候、水质、海拔、土壤、微生物环境与茅台同出一辙，项目地处川黔两省共同建设“世界级酱香型白酒产业集群”核心区。

　　(二)气候：项目区域内冬暖、夏热、少雨、少风，年平均气温16.71～18.49℃，夏季最高温度达40℃以上，冬季无霜期长，无霜期达318.19～322.57天，温差小，年日照时间1202.42～1216.19小时，年降雨量927.44～941.31毫米，空气湿度74.88%～75.64%，平均风速为1.43米/秒，与茅台产区基本相同。

　　(三)土壤：项目所在地地层由沉积岩组成，为紫红色砾岩、细砂岩夹红色含砾土岩，质地砂性或粘性，PH值6.5.排水能力强，属紫色土类，中性紫色土亚类，暗紫泥土或暗紫泥沙土土种。土层深度达60—70厘米，土壤中砾石和沙质土体含量高，渗水性很好，有机质含量1.5%左右，碳氮比8～9左右，富含多种对人体有益的矿物质和微量元素，土壤发育程度优于茅台。

　　(四)水源：项目规划取水口为盐井河(丹桂金龙段)，水口水质Ⅱ类，是赤水河一级支流，与茅台取水口(小河口段)仅相距约4.5公里，PH值7.0～8.1.

　　结合以上数据，茅溪小河酱酒项目与茅台镇自然资源状况基本一致，适宜生产高端酱酒。

　　三、项目建设可行性论证

　　(一)用地分析

　　项目可建设用地面积约520亩，项目区土地已纳入城镇开发范围。

　　(二)产能分析

　　根据用地面积计算，参照茅台窖池建设标准，根据用地面积测算预计产能：

　　1.制酒产能。建设酿造车间20栋(每车间标准为32米*104米，建筑3328平米，窖池48口)预计面积6.65万平米，可容纳窖池960口，基地年产能为6000吨。

　　2.储酒产能。建设陶坛储酒库约2.4万平米，预计储酒0.6万吨。

　　3.制曲能力。结合地形建设制曲车间1栋，预计面积0.6万平米，年制曲0.6万吨。

　　4.办公及配套能力。建设办公楼和宿舍楼约0.5万平米，可容纳500人办公、生活。

　　(三)要素分析

　　1.取水分析。6000吨产能，平均每天用水约860m³(按照1吨产能需要水43m³，生产周期300天计算)。目前园区水厂已建成投用，制水能力1.25万吨/天，目前园区用水约0.5万吨/天，完全可满足项目用水需求。

　　2.供电论证。规划建设情况：(1)已建成35kV丹桂变电站，主变容20000kVA，现丹桂、茅溪两站配网可相互转供，可满足园区15000kVA用电需求;(2)新建一座110kv变电站，目前已完成项目选址、立项，预计2025年初建成投用。

　　3.供气论证。目前已建成园区集中供热中心，可满足项目需求。

　　4.交通论证。现有道路为田榜大桥连接线和园区临河公路，田榜大桥连接线路线长约11公里，路基宽度8.0米;园区临河公路(茅台镇元木岩村至茅溪青龙村)，路线长约9.7公里，路基宽度8.5米。规划建设情况：规划建设茅台镇外环至茅溪镇、酱酒基地快捷通道，建设标准二级油路，宽16米，长5.7公里;规划建设古仁高速，全长61.3公里，其中古蔺境内50公里，设置鱼化、大村、丹桂互通;规划建设丹桂互通至酱酒基地快速通道。

　　(四)许可论证

　　1.项目立项论证。经县发改局论证：一是该项目属企业投资项目，按照《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》的规定，项目按属地原则进行网上平台备案，可由县发改局以项目方式即时办理备案手续;二是节能审查方面，该项目年用气量960万立方，相当于年耗能12768吨标准煤(1立方米天然气=1.33Kg标准煤计算)。按照《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》的规定，年耗能相当于10000吨标准煤以下的项目在省发改委作节能审查，审批时限两个月内，预计编制费用10万元。

　　2.环保工作论证。经县生态环境局论证：2015年12月30日，原环境保护部印发《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》(环发〔2015〕178号)，提出“各级环保部门在审批项目环评文件前，应认真分析项目涉及的规划及其环评情况，并将与规划环评结论及审查意见的符合性作为项目环评文件审批的重要依据”;2018年12月31日，生态环境部与发展改革委联合印发《长江保护修复攻坚战行动计划》，提出“新建工业企业原则上都应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位”。小河项目已纳入茅溪酱酒园区范围，项目环评由市生态环境局审批。

　　(1)排污口设置论证。小河项目位于赤水河左岸，系长江上游珍稀特有鱼类国家级保护区赤水河段核心区，根据《中华人民共和国自然保护区条例》，不能在赤水河设置排污口，因此排污口就近设置在丹桂盐井河。

　　(2)污水处理论证。6000吨产能，每天产生污水260m³(按照1吨产能产生污水13m³，生产周期300天计算)。规划建设情况：园区已规划新建1座污水处理厂，日处理能力0.4万m³/d，污水理达标后排入盐井河，与天富项目、九坝项目处理方式相同。

　　3.取水许可审批、水土保持方案、洪水影响评价论证。小河项目拟选取水口位于盐井河，属县管河道，取水许可、水土保持方案、洪水影响评价审批由县级水行政主管部门审批。水土保持方案、水资源论证、行洪论证报告编制经费合计约200万元。在项目可研报告基本确定的前提下，报告编制时间约2个月，专家审查、报告修改、审批时间约1个月。

　　(五)投资论证

　　按照6000吨产能，五年周期计算，本项目整体总投资约30亿元。

　　1.前期手续办理费用约200万元。

　　2.项目基建费预计15亿元。其中酱酒酿造区制酒车间6.65万平米、制曲车间0.6万平米、酒库2.4万平米、办公楼0.5万平米，合计建筑面积10.15万平米，基建、设施设备综合费用按15000元/平米计算，合计金额约15亿元。

　　3.生产投入费用约10亿元。2026年全面建成，每吨产能需5.5万元计算，2026年至2028年每年均投入约3.3亿元。

　　优质酱香酒成本：约5.5万元/吨。其中，原料、包装成本：约2.5万元/吨(本地糯红高粱、小麦等);

　　能耗成本：约8000元/吨(水、电、气等);

　　维修折旧及资产摊销：约3000元/吨;

　　管理费用：约1.6万元/吨;(工资、福利及其他管理费用);

　　其他费用：约3000元/吨。

　　4.营销及品牌投入费用4.5亿元2025年1亿元、2026年1亿元、2027年1亿元、2028年1.5亿元。

　　5.其他费用0.5亿元。包含包装线、叉车等设备。

　　(六)营销分析

　　按项目年产酱香型基酒6000吨计算：

　　1.收入分析：项目建成后，收入从第三年开始计算(产能相对稳定，同时储存达3年以上)，按均价约108万元/千升计算，价值约60亿元。

　　2.税收分析：按年销售收入30亿元、综合税赋占比1/3计算，年税收约为9亿元，地方留存部分约为4.23亿元。

　　3.效益分析：按年销售收入30亿元、利润占比30%计算，年利润约为9亿元。

　　(六)生产论证

　　原料需求：参照茅台标准，基地预计可布局窖池960口，每口窖池投粮11.5吨，全面建成后，每年需高粱1.1万吨，需在古蔺及周边地区配套建设有机高粱基地5万亩。

　　人才需求：专业技术骨干团队人才5名，专业技术骨干工人30名，一般工人200名，营销人才50名，以上各类人才需求合计285名。